中國作家協會主管

中國作家協會2017年部門預算
目　　錄

第一部分　中國作家協會概況

第二部分　中國作家協會2017年度部門預算表格

第三部分　中國作家協會2017年度部門預算情況說明

第四部分　名詞解釋

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第一部分　中國作家協會概況

一、主要職能

根據中國作家協會第九次全國代表大會部分修改，2016年12月2日通過的《中國作家協會章程》規定：

中國作家協會是中國共產黨領導的、中國各民族作家自愿結合的專業性人民團體，是黨和政府聯系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。

主要職責為：

（一）組織作家學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平總書記系列重要講話精神，學習黨的方針政策，培育和踐行社會主義核心價值觀，增強文化自信、文化自覺和文化擔當，不斷提高文學隊伍的思想道德修養、科學文化素養、文學藝術學養。

（二）堅持文學創作的正確方向，尊重和遵循文學創作規律，樹立精品意識，實施精品戰略。提倡題材、體裁、形式的多樣化，推動多種藝術風格、流派的充分發展。傳承和弘揚中華優秀傳統文化，學習和借鑒世界各國優秀文化成果，鼓勵探索和創新，不斷提高作品的思想水平和藝術水平。加強文學公共服務，開展文學普及工作，把最好的精神食糧貢獻給人民。

（三）堅持以人民為中心的創作導向，引導廣大作家深入生活、扎根人民，努力反映以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神，反映人民群眾建設新生活的偉大實踐，弘揚中國精神、傳播中國價值、凝聚中國力量。

（四）加強文學理論建設和文學評論工作，提倡和鼓勵不同學術觀點和學派的自由討論，樹立和發揚與人為善、實事求是的文學批評風氣，切實加強對創作思想的引導。

（五）發現和培養文學創作、評論、編輯、翻譯等新生力量，關心青年文學人才成長，廣泛團結聯系新的文學群體，發展和壯大社會主義文學隊伍。

（六）大力培養少數民族作家，尊重少數民族文學傳統和特色，尊重少數民族作家使用本民族語言文字進行創作與翻譯，加強各民族之間的文學交流，促進少數民族文學繁榮與發展。

（七）努力辦好本會所屬報紙、期刊、出版社和網站等文學傳媒。堅持正確導向，不斷提高質量，努力實現思想性和藝術性的統一，社會效益與經濟效益的統一。

（八）高舉愛國主義旗幟，維護祖國統一，增進同香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區作家以及海外華文作家的聯系、交流。

（九）推進中外文學交流，積極參加國際文學活動，增進同各國作家的友誼，維護世界和平，促進人類進步事業。

（十）依據憲法和法律的規定，加強協會管理，倡導會員自律，反映會員的意見和要求，維護會員的合法權益，保障會員從事正當文學活動的自由。

（十一）組織全國性文學評獎活動，對優秀創作成果和文學人才給予表彰和獎勵。

（十二）加強與社會各界的聯系，與黨和政府有關部門密切合作，為會員從事創作、評論和其他文學活動創造良好的環境和氛圍，提供必要的條件和服務；積極幫助解決會員的生活、工作、學習等方面困難。

（十三）做好所主管文學社團的業務指導和管理工作。

二、預算編報范圍

按照預算管理的有關規定和綜合預算的編報原則，2017年納入中國作家協會預算編報范圍的收支包括：

（一）行政單位的全部收入和支出。行政單位包括中國作家協會本級。

（二）事業單位的全部收入和支出。事業單位包括魯迅文學院、中國現代文學館、中國作家協會創作研究部、中國作家出版集團本級、《文藝報》社、《詩刊》社、《人民文學》雜志社、《民族文學》雜志社、《中國作家》雜志社、中國作家協會機關服務中心、中國作家協會作家活動中心等11家財政補助和經費自理事業單位。

三、部門預算單位構成

中國作家協會（簡稱中國作協）2017年部門預算包括中國作協本級預算及所屬11個事業單位預算,同比不變。納入2017年部門預算編制范圍的單位詳見下表：

第二部分　中國作家協會2017年度部門預算報表

2017年中國作家協會部門預算報表如下：

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

具體報表數據詳見附表1-8。

點擊表格看詳情

第三部分　中國作家協會2017年度部門預算情況說明

一、 2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

中國作家協會2017年財政撥款收支總預算25570.11萬元。

收入包括：一般公共預算撥款20641萬元，上年結轉 4929.11萬元。支出包括：文化體育與傳媒支出23775.64萬元，社會保障和就業支出1034.13萬元，住房保障支出760.34萬元。

二、2017年一般公共預算支出情況說明

中國作家協會2017年一般公共預算支出20641萬元，比2016年執行數增加1297.77萬元，增幅6.71%。2017年預算數與2016年執行數（主要類級科目）對比情況詳見下圖：

具體安排情況如下：

（一）文化體育與傳媒支出（類）2017年年初預算數18871.87萬元，比2016年執行數增加1263.01萬元，增幅7.17%。其中：

1、文化（款）行政運行（項）2017年年初預算數1758.58萬元，比2016年執行數減少107.61萬元，降幅5.77%。

2、文化（款）一般行政管理事務（項）2017年年初預算數3189.46萬元，比2016年執行數增加166.97萬元，增幅5.52%。

3、文化（款）機關服務（項）2017年年初預算數68.11萬元，比2016年執行數增加4.69萬元，增幅7.4%。

4、文化（款）文化展示及紀念機構（項）2017年年初預算數2472.29萬元，比2016年執行數減少48.93萬元，降幅1.94%。

5、文化（款）文化交流與合作（項）2017年年初預算數644萬元，比2016年執行數增加64.89萬元，增幅11.21%。主要原因是：2016年我會外事活動較少，2017年開展的外事文學交流活動大幅增加，文化交流與合作（項）支出相應增加。

6、文化（款）文化創作與保護（項）2017年年初預算數7211.11萬元，比2016年執行數增加807.31萬元，增幅12.61%。主要原因是：我會2017年將增加在網絡文學、文學創作扶持方面的支出。

7、新聞出版廣播影視（款）出版發行（項）2017年年初預算數3253.82萬元，比2016年執行數增加406.18萬元，增幅14.26%。主要原因是：我會2017年將增加在少數民族文學出版方面的支出。

8、其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）2017年年初預算數274.5萬元，比2016年執行數減少30.5萬元，降幅10%。主要原因是：壓縮對于精品文學出版的扶持支出。

（二）社會保障和就業支出（類）2017年年初預算數1034.13萬元，比2016年執行數減少15.5萬元，降幅1.48%。其中：

1、行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2017年年初預算數896.79萬元，比2016年執行數減少14.54萬元，降幅1.6%。

2、行政事業單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）2017年年初預算數137.34萬元，比2016年執行數減少0.96萬元，降幅0.69%。

（三）住房保障支出（類）2017年年初預算數735萬元，比2016年執行數增加50.26萬元，增幅7.34%。

1、住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年年初預算數350萬元，比2016年執行數減少12.68萬元，降幅3.49%。

2、住房改革支出（款）提租補貼（項）2017年年初預算數75萬元，比2016年執行數增加1.54萬元，增幅2.1%。

3、住房改革支出（款）購房補貼（項）2017年年初預算數310萬元，比2016年執行數增加61.39萬元，增幅24.7%。主要原因是：符合國家房改政策規定應發放職工購房補貼的人數增加。

三、 2017年一般公共預算基本支出情況說明

中國作家協會2017年一般公共預算基本支出6260.04萬元，其中：

人員經費4917.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

日常公用經費1342.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

四、2017年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2016年“三公”經費執行數546.90萬元，較年初預算數低60.63萬元。

2017年“三公”經費財政撥款預算596.23萬元，比2016年預算數減少11.3萬元，主要是中央財政對2017年公務接待費支出進行了統一壓減。其中：因公出國（境）費330.39萬元，與2016年預算數相同；公務用車購置及運行費164.14萬元，與2016年預算數相同；公務接待費101.7萬元，比2016年預算數減少11.3萬元。

五、2017年政府性基金預算支出情況說明

中國作家協會2017年沒有政府性基金預算支出。

六、2017年部門收支預算情況的總體說明

中國作家協會2017年部門收支總預算31736.35萬元。按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。

收入包括：一般公共預算撥款收入，事業收入，事業單位經營收入，其他收入，上年結轉。支出包括：文化體育與傳媒支出，社會保障和就業支出，住房保障支出，結轉下年。

七、關于2017年部門收入情況說明

中國作家協會2017年收入預算31736.35萬元，其中：上年結轉5188.11萬元，占比16.35%，一般公共預算撥款收入20641萬元，占比65.04%，事業收入1865.72萬元，占比5.88%，事業單位經營收入2657.25萬元，占比8.37%，其他收入1384.27萬元，占比4.36%。

八、關于2017年部門支出情況說明

中國作家協會2017年支出預算31736.35萬元，其中：基本支出11106.12萬元，占34.99%；項目支出20630.23萬元，占65.01%。

其中基本支出包含：行政運行2078.58萬元、機關服務854.2萬元、文化展示及紀念機構972.29萬元、文化創作與保護1245.11萬元、其他文化支出874.4萬元、出版發行3169.47萬元、歸口管理的行政單位離退休896.79萬元、離退休人員管理機構137.34萬元、住房公積金448萬元、提租補貼81.74萬元、購房補貼348.2萬元。

項目支出包含：一般行政管理事務3493.59萬元、文化展示及紀念機構2386.77萬元、文化交流與合作734.23萬元、文化創作與保護9855.64萬元、出版發行3670萬元、宣傳文化發展專項支出490萬元。

九、關于 2017年預算其他重要事項的說明

（一）機關運行經費情況說明

中國作家協會本級2017年機關運行經費財政撥款預算787.35萬元，較 2016年預算增加3.01萬元，增長0.38%。主要原因是：人員增加。

（二）政府采購情況說明

中國作家協會2017年財政撥款政府采購預算總額1383萬元，其中：政府采購貨物預算852萬元、政府采購工程預算250萬元、政府采購服務預算 281萬元。

（三）國有資產占有使用情況說明

截至2016年12月31日，中國作家協會共有車輛52輛，其中，部級領導干部用車13輛、一般公務用車39輛；單位價值50萬元以上通用設備10套，無單位價值100萬元以上專用設備。2017年部門預算未安排車輛購置預算、單位價值50萬元以上通用設備購置預算和單位價值100萬元以上專用設備購置預算。

（四）關于 2017年預算績效情況說明

中國作家協會2016年實行績效目標管理的項目28個，涉及一般公共預算撥款13768.94萬元；納入績效評價試點的項目2個，涉及一般公共預算撥款1500萬元。2017年實行績效目標管理的項目30個，涉及一般公共預算撥款14380.96萬元；納入績效評價試點的項目3個，涉及一般公共預算撥款3843萬元。

 

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入，如中國作協所屬事業單位報刊發行收入、后勤服務收入、魯迅文學院函授教學收入等。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款、按規定動用的售房款收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）：指中國作協本級行政人員工資及機構正常運轉、履行職責所需的基本支出。

八、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務（項）：指中國作協本級組織作家深入生活等各項支出。

九、文化體育與傳媒（類）文化（款）機關服務（項）：指中國作協本級后勤人員工資支出。

十、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀念機構（項）：指中國現代文學館人員工資支出、公用支出、中國現代文學館設備改造及運行所需的各項支出。

十一、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項）：指中國作協本級組織作家對外交流所需的各項支出。

十二、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創作與保護（項）：指中國作協本級及所屬單位開展扶持文學創作活動和魯迅文學院開展教學活動所需的各項支出。

十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發行（項）：主要指中國作協所屬報刊社出版發行的相關支出。

十四、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）：主要指中國作家出版集團按規定使用的宣傳文化發展專項支出。

十五、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：主要用于中國作協本級離退休人員離退休費和公用支出。

十六、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）：指用于中國作協離退休人員管理機構人員支出和公用支出。

十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指按照國家有關政策規定，自2000 年開始，針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：是根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發[1998]23號）的規定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金，地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金，企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規定的標準執行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

二十、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

二十一、年末結轉和結余：指以前年度預算安排，由于客觀原因發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

二十二、基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二十三、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

二十四、“三公”經費：納入中央財政預預算管理的“三公經費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。